針對問題

管理改善動作

倉庫有多少套工裝、有多少治具、多少套模具管理人員不清楚。

對倉庫模具、工裝、治具徹底清盤一次，統(tǒng)計現(xiàn)在有多少模具、工裝、治具；對倉庫賬物卡相符率進行核實，經(jīng)過實地抽查，倉庫賬物卡相符率為0%。

針對問題

管理改善動作

管理人員不清楚倉庫賬物卡低的真正原因，不清楚找不到時重新申購或重制對生產(chǎn)效率與交期保障有多大的影響。

1、與管理人員一起分析原因，不良品、呆滯品與良品混放。

2、無分類分區(qū)、標(biāo)識、定置、定位、定量擺放，除了車間班長和機修人員能憑經(jīng)驗找到物料，其它人無法迅速找到物料。

3、缺乏倉庫收、發(fā)、退、補流程與相關(guān)單據(jù)，車間工具入庫、領(lǐng)料、退料均沒有憑單作業(yè)，無專職的倉庫管理員對倉庫工具與車間進行實物與單據(jù)簽字確認(rèn)交接。

4、沒有根據(jù)倉庫收、發(fā)、退、補料單據(jù)每日做好工具倉進銷存賬。

5、對上機后還沒開始調(diào)試就發(fā)現(xiàn)工裝、治具是不良品，沒有做好入庫前的品質(zhì)檢驗，導(dǎo)致停工影響生產(chǎn)效率。

6、沒有對用量大的模具、工裝、夾治具做安全庫存。

7、沒有做好每日循環(huán)盤點，每月定期盤點。

8、沒有做好產(chǎn)前工具的產(chǎn)前準(zhǔn)備與品質(zhì)排查。

針對問題

管理改善動作

無人組織相關(guān)人員針對性的解決工具倉管理混亂的問題。

成立攻關(guān)小組，設(shè)立專職倉管員管理，以工藝部主管為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，以各車間主任、班長為動作實施的具體負(fù)責(zé)人，進行動作實施和驗證。

呆滯品、不良品、報廢品與良品混放很難找到需要要的模具、工裝、夾治具。

1、在工具倉分出良品區(qū)、不良品區(qū)、報廢區(qū)；

2、對倉庫現(xiàn)有模具分類整理，倉管員在整改前向各車間發(fā)出倉庫整改的時通知；要求各車間將所有閑置或用后的工具全部清理退倉；

3、倉管員必須經(jīng)過工具師傅將倉庫所有工具確認(rèn)出倉庫不良品與報廢品后（因工具車間無品管員）在一天之內(nèi)將把不良品，報廢品分區(qū)隔離；將不良品、報廢品清點后放置到工具不良品區(qū)與報廢品區(qū)。

對各種物料無定點、定置、定位、定量擺放

制作貨架式管理，分類分區(qū)按儲位定點、定置、定位、定量擺放（分模具、工裝、夾具、刀具，檢具、雜件）；按儲位擺放的原則做出每個區(qū)域的區(qū)域明細(xì)表，每個貨架上有具體的儲位號;區(qū)域明細(xì)表的維護填寫、更新由責(zé)任倉管員負(fù)責(zé)。

所有工具、治具、刀具包裝、標(biāo)識不符合規(guī)范，對數(shù)量的清點與保管帶來困難。

1、規(guī)范所有工具包裝、標(biāo)識；

2、分門別類的整理、整頓且標(biāo)準(zhǔn)化包裝、每種工具只能放在一個儲位，如放不下放在臨時暫放區(qū)，用固定規(guī)格的膠框單元化包裝；工具車間的人自已在衛(wèi)浴分廠去撿邊腳PVC板量身定做放置工具的膠框）。

3、做到標(biāo)識符合規(guī)范并且可追溯：

 在每個儲位的貼好工具名稱、規(guī)格的標(biāo)簽；在每個包裝箱外面固定的位置貼上唯一可追溯的標(biāo)識，做到標(biāo)識、實物一一對應(yīng)。

缺乏倉庫收、發(fā)、退、補流程與相關(guān)單據(jù)，車間不按規(guī)定領(lǐng)發(fā)料

1、 改變原來無單、無憑據(jù)操作的流程，一切憑單作業(yè)；依工具驗收規(guī)定點收，依發(fā)料規(guī)定發(fā)料；

2、工具入庫：以《外購工具入庫單》、《自制、外購工具入庫單》、《車間工具退料單》、《工具借入單》入庫；所有入庫的動作必須經(jīng)過品管檢驗簽名、倉管點收的流程進行入庫作業(yè)。

缺乏倉庫收、發(fā)、退、補流程與相關(guān)單據(jù)，

3、工具出庫：做好生產(chǎn)的后勤服務(wù)，能提前給生產(chǎn)部備料發(fā)料；發(fā)料能根據(jù)車間日計劃提前做好準(zhǔn)備，依生產(chǎn)日計劃為依據(jù)的發(fā)料規(guī)定發(fā)料。具體出庫運作表單：《工具出庫單》、《工具借出單》、《工具報廢單》。

車間不按規(guī)定領(lǐng)發(fā)料

1、規(guī)定領(lǐng)發(fā)料的時間，為了給倉庫留出倉庫整理、整頓、建帳的時間；機加車間白班在每天下午16：00～17：00按日生產(chǎn)計劃準(zhǔn)備并領(lǐng)走晚班所有用的模具、工裝、刀具、治具、檢具等；機加車間晚班在6：00～7：00按日生產(chǎn)計劃準(zhǔn)備好白班所有用的模具、工裝、刀具、治具、檢具等；除臨時計劃變更上線的模具、工裝、刀具、治具、檢具等以外。

各部門對工具倉的所有工、治具隨意借出， 但不按時歸返，導(dǎo)致管理混亂

1、對于工具借出、借入的管理規(guī)定：

1）倉管員、借用人要確認(rèn)物品的正確

2）倉管員、借用人要確認(rèn) 物品的完整性；

3）進出物料數(shù)據(jù)信息都要上進銷存卡；

4）進出物料數(shù)據(jù)信息都要上進銷存電子檔表單；

5）工作再忙，借用人必須配合倉管員，根據(jù)《工具借出單》與《工具借入單》的要求執(zhí)行，一人一單清，賬務(wù)數(shù)據(jù)不得因人而特殊化

對易損的模具配件、工裝、夾治具配件沒有做安全庫存

1、為了使生產(chǎn)運作順暢;針對常規(guī)主導(dǎo)產(chǎn)品制定《工具倉安全庫存一覽表》，每月20日根據(jù)下月生產(chǎn)計劃更新《工具倉安全庫存一覽表》。

沒有根據(jù)倉庫收、發(fā)、退、補料單據(jù)做好工具倉每日進銷存賬，沒有對電腦進銷存賬進行信息共享

1、建立完整的物料帳與物料卡；當(dāng)日料帳當(dāng)日完成并且數(shù)據(jù)共享；

2、每一個型號、規(guī)格的工具必須相對應(yīng)的掛一張物料銷存卡，在入、出庫的同時要登記好銷存卡；

3、當(dāng)日料帳當(dāng)日完成；倉管員根據(jù)每天的入庫單、出庫單、借出單、借入單、報廢單等單據(jù)在倉庫進銷存電腦帳上做帳，不管是白班的倉管員還是晚班的倉管員必須做好當(dāng)天所有的倉庫帳務(wù)并且白班與晚班的倉管員做好單據(jù)與帳務(wù)的交接。建白班與晚班倉管員工作交接表。每天早上九點前必須使頭一天的帳、物、卡100%的準(zhǔn)確；并建立工具倉管理辦法與帳務(wù)操作說明書；

4、確保每天帳物卡的準(zhǔn)確性；倉管員每天做完帳后要用庫存核對表的方式對當(dāng)天做的帳、銷存卡、實物進行一一核對；

5、工具倉電腦帳與藝部主管、各車間主任進行數(shù)據(jù)共享、信息共享：

每天做完帳并確保賬、物、卡一致性后工具倉的倉庫帳務(wù)必須與工藝部主管、機加車間主任進行數(shù)據(jù)共享；工藝部主管有權(quán)對倉庫帳務(wù)定期進行抽查；工藝部主管與機加車間主任只有查看的權(quán),但沒有修改權(quán);只要一當(dāng)發(fā)現(xiàn)被跨部門的人以及上級領(lǐng)導(dǎo)修改過數(shù)據(jù)，立即樂捐20元/次。

沒有做好每日循環(huán)盤點，每月定期盤點。

1、每天做完帳后倉管員進行循環(huán)盤點：

每天倉管做完帳后立即根據(jù)電腦帳結(jié)存數(shù)量導(dǎo)入庫存核對表的當(dāng)日電腦帳帳結(jié)存數(shù)量欄進行白班與晚班各每日進行50個品號的工具進行循環(huán)盤點；每日庫存核對表盤點的結(jié)存數(shù)量記錄在實盤數(shù)量欄；如有差異立即將最近幾天歷史異動的進出存單據(jù)進行查詢是否有做漏帳、錯帳、重帳；如帳沒錯立即查詢是否有開漏單、錯單、重單的現(xiàn)象或者其他原因；必須要在庫存核對表上進行差異的原因分析與改善對策。

2、每月必須徹底進行靜態(tài)的大盤點一次；對于每次盤點的盤盈、盤虧報表進行差異原因分析與改善對策。

對倉庫的模具、工裝、夾治具做好儲存、維護、保養(yǎng)，導(dǎo)致儲存過程中發(fā)生品質(zhì)變異

1、注意通道、照明、防火、防水、防銹、防腐蝕、防盜等措施，通道不能堵塞，做好所有工具的保護、保養(yǎng)。。

2、物料依序五金工具倉儲存、保養(yǎng)、保護控制卡整齊擺放，保持整齊、清潔、7S工作習(xí)慣化；

3、所有模具、工裝、夾治具、刀具必須在儲存期間打好防銹油后配套密封保存。

沒有根據(jù)倉庫收、發(fā)、退、補料單據(jù)做好工具倉每日進銷存賬，沒有對電腦進銷存賬進行信息共享

1、確保每天帳物卡的準(zhǔn)確性；倉管員每天做完帳后要用庫存核對表的方式對當(dāng)天做的帳、銷存卡、實物進行一一核對。

2、工具倉電腦帳與藝部主管、各車間主任進行數(shù)據(jù)共享、信息共享：

每天做完帳并確保賬、物、卡一致性后工具倉的倉庫帳務(wù)必須與工藝部主管、機加車間主任進行數(shù)據(jù)共享；工藝部主管有權(quán)對倉庫帳務(wù)定期進行抽查；工藝部主管與機加車間主任只有查看的權(quán),但沒有修改權(quán);只要一當(dāng)發(fā)現(xiàn)被跨部門的人以及上級領(lǐng)導(dǎo)修改過數(shù)據(jù)，立即樂捐20元/次。

針對問題

管理改善動作

對于每天的每一個動作到底有沒有執(zhí)行，不清楚；到底誰沒有執(zhí)行，不知道。

1、倉管每天交60～100個品號的工具進行帳物卡的確認(rèn)并且交到智慧劍老師處審核；老師審核后再由稽核員去抽盤；

2、每天生產(chǎn)協(xié)調(diào)會后由現(xiàn)場聯(lián)合檢查小組人員對倉管的賬物卡進行抽盤一次，查倉管是否按方案的每一個動作在執(zhí)行。